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增值税红字发票开具详细流程

时间:2024-07-26 10:58:01 浏览量:


1、点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。

2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请)。

购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时,只要选择发票种类后,不需要填写对应发票代码和发票号码,点确定进入填开界面;选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。

3、系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。

4、进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。

如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。

5、确认信息无误后点击工具栏中的“打印”(打印=保存的意思),随后选择“不打印”。

6、点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。

7、在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

8、待红字发票信息表上传审核通过,生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。