红字信息表清单填写

时间：2024-07-21 17:08:27 浏览量：

红字信息表清单填写

进入发票管理,窗口最上方有一栏菜单 点开 红字发票申请单 下拉框中的申请单填开.

再按照对话框中显示的信息一一填写.最后打印出申请单.另外再用U盘拷出电子申请单,一起去国税办理.

红字发票流程

首先确定你的发票是专用发票还是普通发票

(一)增值税专用发票冲红

一 红字申请

1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)

1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局.

1.2开具红字专用发票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证

2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章)

3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章)

4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章)

开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章)

5、税务登记证副本原件及复印件(盖公章)

6、经办人身份证复印件(盖公章)

7、公章

注意:开具红字通知单在开票日起180天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】.

复印件并加盖"此复印件由我司提供,与原件相符"章.

二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择"直接开具"→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的.确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了.

三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的,其余两联与原来开局的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同检查的.

(二)增值税普通发票

不过如果跨月,自己可以自行冲红,不用去税局提交申请.直接在税控机上操作就行了.

以上就是关于红字信息表清单填写等相关的内容，具体怎么填写，还得分专票和普票，上文仅供参考，若对此还有疑问请咨询会计学堂的老会计。